Nome do Credor: NARA ELIZIANE MEDINA MATTOS SIGNOR
Dados do Empenho
Número do empenho:
2471
Data de lançamento:
18/04/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A SOLEDADE/RS NO DIA 19/04/2022 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- PORTAL EDUCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR- SISTEMA FPE, NA 25ª CRE.
32,00
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/04/2022
REF. 1/4 DIARIA VIAGEM A SOLEDADE/RS NO DIA 19/04/2022 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR- PORTAL EDUCAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR- SISTEMA FPE, NA 25ª CRE.
32,00
18/04/2022
AJUSTE NO P.A
-32,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
