Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2478 |
Data de lançamento: |
18/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
34 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
FUROSEMIDA 10MG |
2,40 |
480,00 |
| 50.00 |
ADENOSINA 3MG/2ML |
16,20 |
810,00 |
| 500.00 |
BENZETACIL 600MG IM |
14,00 |
7.000,00 |
| 500.00 |
BROMOPRIDA 4 MG INJETÁVEL |
3,40 |
1.700,00 |
| 200.00 |
BIOFRUTOSE INJETÁVEL |
9,00 |
1.800,00 |
| 200.00 |
COMPLEXO B INJETÁVEL |
4,26 |
852,00 |
| 30.00 |
NACL 20%. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONTRATO N° 98/2022. |
0,80 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2022 |
FUROSEMIDA 10MG ADENOSINA 3MG/2ML BENZETACIL 600MG IM BROMOPRIDA 4 MG INJETÁVEL BIOFRUTOSE INJETÁVEL COMPLEXO B INJETÁVEL NACL 20%. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL, CONTRATO N° 98/2022. |
12.666,00 |
|
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| 29/08/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/27572. |
|
5.186,00 |
|
| 01/09/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2478/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
5.186,00 |
| 30/11/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/28209. |
|
7.480,00 |
|
| 02/12/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2478/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
7.480,00 |
| TOTAL |
12.666,00 |
12.666,00 |
12.666,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
