Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2483 |
Data de lançamento: |
18/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E COMDICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CARIMBO AUTO-ENTINTADO |
38,00 |
38,00 |
| 3.00 |
CARIMBO SIMPLES - SIMPLES
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. |
15,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2022 |
CARIMBO AUTO-ENTINTADO CARIMBO SIMPLES - SIMPLES
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA USO DO CONSELHO TUTELAR. |
83,00 |
|
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| 22/04/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 890/040091401. |
|
83,00 |
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| 09/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2483/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
83,00 |
| TOTAL |
83,00 |
83,00 |
83,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
