Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2495 |
Data de lançamento: |
18/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
CLORPROMAZINA 25 MG/ML IM AMPOLA 5 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
4,23 |
211,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2022 |
CLORPROMAZINA 25 MG/ML IM AMPOLA 5 ML
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA USO NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL. |
211,65 |
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| 20/04/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/94500. |
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211,65 |
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| 26/04/2022 |
Pagamento de Empenho 2495/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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211,65 |
| TOTAL |
211,65 |
211,65 |
211,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
