Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2525
Data de lançamento:
20/04/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BICO PARA ENCHER PNEU - PARA ENCHER PNEU
35,72
35,72
1.00
ESPIGA P/ MANGA
3,99
3,99
1.00
BICO DE SOPRO BS2 - DE SOPRO BS2
12,45
12,45
1.00
PISTOLA
13,06
13,06
4.00
ABRAÇADEIRA
1,69
6,76
10.00
MANGUEIRA
6,04
60,40
1.00
CONECTOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CENTRO).
5,02
5,02
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2022
BICO PARA ENCHER PNEU - PARA ENCHER PNEU ESPIGA P/ MANGA BICO DE SOPRO BS2 - DE SOPRO BS2 PISTOLA ABRAÇADEIRA MANGUEIRA CONECTOR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO (UNIDADE CENTRO).
137,40
06/05/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/254828
137,40
11/05/2022
Pagamento de Empenho 2525/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
137,40
TOTAL
137,40
137,40
137,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
