Nome do Credor: NELCI GARCIA DOS SANTOS 56275838000
Dados do Empenho
Número do empenho:
2550
Data de lançamento:
22/04/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
8.00
MOLAS PARA PENEIRA VIBRATORIA
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MOLAS PARA PENEIRA VIBRATORIA PARA SER USADO NO BRITADOR. SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
345,00
2.760,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/04/2022
MOLAS PARA PENEIRA VIBRATORIA
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MOLAS PARA PENEIRA VIBRATORIA PARA SER USADO NO BRITADOR. SEC. MUN. DE INFRA ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
2.760,00
25/04/2022
DESPESA NÃO EFETIVADA
-2.760,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
