Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MOACIR JOAO DALBERTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2551 |
Data de lançamento: |
22/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO TRANSPORTE - TRANSPORTE
Finalidade: REF. VIAGEM PARA CONDUZIR O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
650,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2022 |
SERVIÇO TRANSPORTE - TRANSPORTE
Finalidade: REF. VIAGEM PARA CONDUZIR O GRUPO DA TERCEIRA IDADE DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. |
650,00 |
|
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| 26/04/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº E/8. |
|
650,00 |
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| 06/05/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
|
13,00 |
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| 06/05/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2551/2022, 16328 - MOACIR JOAO DALBERTO |
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13,00 |
| 06/05/2022 |
RELATIVO A RETENÇÃO. |
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-13,00 |
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| 11/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2551/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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637,00 |
| TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
06/05/2022 |
13,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
13,00 |
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