3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MULTIMETRO
88,00
88,00
3.00
LUVAS
22,00
66,00
2.00
DISCO DESBASTE
22,00
44,00
1.00
TRENA
15,00
15,00
1.00
PREGO 17X27
20,00
20,00
5.00
DISCO SERRA
4,00
20,00
1.00
CARRINHO DE MÃO
380,00
380,00
1.00
PÁ
68,00
68,00
1.00
ENXADA
45,00
45,00
2.00
CIMENTO
40,00
80,00
0.30
AREIÃO
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
200,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/04/2022
MULTIMETRO LUVAS DISCO DESBASTE TRENA PREGO 17X27 DISCO SERRA CARRINHO DE MÃO PÁ ENXADA CIMENTO AREIÃO
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
886,00
25/04/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 890/040216687.
886,00
11/05/2022
Pagamento de Empenho 2556/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
886,00
TOTAL
886,00
886,00
886,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
