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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI 94254354053

Dados do Empenho

Número do empenho:	2569	Data de lançamento:	25/04/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	INCENTIVO ATENÇÃO BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FAIXA 300CMX85CM - 300CMX85CM	270,00	270,00
1.00	BANNER 120CM X130CM - 120CM X130CM	160,00	160,00
1.00	BANNER 120CMX175 CM - 120CMX175 CM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BANNERS E FAIXAS DO PROJETO DA REDE BEM CUIDAR .(RBC).	220,00	220,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2022	FAIXA 300CMX85CM - 300CMX85CM BANNER 120CM X130CM - 120CM X130CM BANNER 120CMX175 CM - 120CMX175 CM Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BANNERS E FAIXAS DO PROJETO DA REDE BEM CUIDAR .(RBC).	650,00
26/04/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/040202038.		650,00
29/04/2022	Pagamento de Empenho 2569/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			650,00
TOTAL		650,00	650,00	650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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