Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
257 |
Data de lançamento: |
13/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ZOLPIDEM 10 MG - |
40,50 |
40,50 |
| 1.00 |
ESCITALOPRAM 10MG - |
62,46 |
62,46 |
| 1.00 |
PREGABALINA 150MG - |
135,18 |
135,18 |
| 1.00 |
DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50 - |
62,89 |
62,89 |
| 1.00 |
LEITE NESTOGENO LATA 400G - |
26,99 |
26,99 |
| 1.00 |
GALANTAMINA ER 24 MG - |
223,44 |
223,44 |
| 1.00 |
TOPIRAMATO 100 MG - |
172,29 |
172,29 |
| 1.00 |
DULOXETINA 30 MG - |
66,56 |
66,56 |
| 1.00 |
GALANTAMINA ER 24MG - |
101,25 |
101,25 |
| 1.00 |
COLECALCALCIFEROL 50.000 UI - |
38,48 |
38,48 |
| 1.00 |
FISIOGEN FERRO FORTE 30 MG -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
111,15 |
111,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/01/2022 |
ZOLPIDEM 10 MG - ESCITALOPRAM 10MG - PREGABALINA 150MG - DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50 - LEITE NESTOGENO LATA 400G - GALANTAMINA ER 24 MG - TOPIRAMATO 100 MG - DULOXETINA 30 MG - GALANTAMINA ER 24MG - COLECALCALCIFEROL 50.000 UI - FISIOGEN FERRO FORTE 30 MG -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. |
1.041,19 |
|
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| 21/01/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR IVANDRO BIAZZI, CFE NF Nº 1/33679. |
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1.041,19 |
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| 28/01/2022 |
Pagamento de Empenho 257/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.041,19 |
| TOTAL |
1.041,19 |
1.041,19 |
1.041,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
