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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	2571	Data de lançamento:	25/04/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CAIXA DE DESCARGA ALUMASA BRANCA - ALUMASA BRANCA	45,00	45,00
1.00	ENGATE FLEXIVEL 1/2X60CM - 1/2X60CM	16,50	16,50
1.00	CAP ROSCAVEL 1/2 (30) - ROSCAVEL 1/2 (30) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO EM BANHEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS.	4,70	4,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/04/2022	CAIXA DE DESCARGA ALUMASA BRANCA - ALUMASA BRANCA ENGATE FLEXIVEL 1/2X60CM - 1/2X60CM CAP ROSCAVEL 1/2 (30) - ROSCAVEL 1/2 (30) Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO EM BANHEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS.	66,20
25/04/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/551.		66,20
10/05/2022	Pagamento de Empenho 2571/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			66,20
TOTAL		66,20	66,20	66,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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