Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SIMONE DE OLIVEIRA DRUM |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2575 |
Data de lançamento: |
25/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
ALOGLIPTINA+PIOGLITAZONA25/30MG |
7,36 |
220,93 |
| 3.00 |
FERRO 300 MG+ ACIDO FOLICO + CIANOCOBALAMINA |
5,42 |
16,26 |
| 2.00 |
LEITE NESTOGENO LATA 400G |
53,50 |
107,00 |
| 60.00 |
DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50 |
1,99 |
119,49 |
| 8.00 |
COLECALCIFEROL 7.000 UI |
4,31 |
34,50 |
| 60.00 |
SAXAGLIPTINA+DAPAGLIFLOZINA 5/10MG |
8,72 |
523,02 |
| 12.00 |
NIMESULIDA 100 MG |
2,99 |
35,87 |
| 30.00 |
DUTASTERIDA + TANSULOSINA 0,5/0,4 4 MG |
4,77 |
143,10 |
| 90.00 |
ARTROLIVE CAPS |
3,44 |
309,49 |
| 28.00 |
RIVAROXABANA 20MG |
12,17 |
340,80 |
| 1.00 |
CARMELOSE COLIRIO
Finalidade: REF. AQUISÇÃO DEMEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO Á PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
19,75 |
19,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2022 |
ALOGLIPTINA+PIOGLITAZONA25/30MG FERRO 300 MG+ ACIDO FOLICO + CIANOCOBALAMINA LEITE NESTOGENO LATA 400G DIOSMINA + HESPERIDINA 450/50 COLECALCIFEROL 7.000 UI SAXAGLIPTINA+DAPAGLIFLOZINA 5/10MG NIMESULIDA 100 MG DUTASTERIDA + TANSULOSINA 0,5/0,4 4 MG ARTROLIVE CAPS RIVAROXABANA 20MG CARMELOSE COLIRIO
Finalidade: REF. AQUISÇÃO DEMEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO Á PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
1.870,21 |
|
|
| 26/04/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/92238. |
|
1.870,21 |
|
| 10/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2575/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.870,21 |
| TOTAL |
1.870,21 |
1.870,21 |
1.870,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
