Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUIZ DANIEL OLLIARI 94254354053 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2584 |
Data de lançamento: |
25/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ADESIVO PERFURADO - PERFURADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA COLOCAÇÃO NA JANELA INTERNA NA UBS MUNICIPAL (UNIDADE DO CENTRO). |
108,00 |
216,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2022 |
ADESIVO PERFURADO - PERFURADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA COLOCAÇÃO NA JANELA INTERNA NA UBS MUNICIPAL (UNIDADE DO CENTRO). |
216,00 |
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| 05/05/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/040201440 |
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216,00 |
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| 10/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2584/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
216,00 |
| TOTAL |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
