Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIPAMENTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2600 |
Data de lançamento: |
26/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
19 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5813.00 |
REF. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO XG PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONTRATO N° 109/2022. |
1,44 |
8.370,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2022 |
REF. FRALDAS GERIATRICAS TAMANHO XG PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONTRATO N° 109/2022. |
8.370,72 |
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| 02/05/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/95169; 1/95185. |
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8.363,52 |
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| 05/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2600/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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8.363,52 |
| 26/05/2022 |
DESPESA NÃO EFETIVADA |
-7,20 |
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| TOTAL |
8.363,52 |
8.363,52 |
8.363,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
