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Última atualização realizada em 04/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2770	Data de lançamento:	26/04/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	ESMALTE DE UNHA	3,99	15,96
1.00	DESODORÂNTE ROLON	10,99	10,99
1.00	DESODORÂNTE ROLON	10,99	10,99
1.00	GEL PARA CABELO	5,99	5,99
1.00	GEL PARA CABELO	5,99	5,99
2.00	ABSORVENTE HIGIENICO Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA OFICINAS E USO DAS CRIANÇAS DO GRUPO SCFV NO CRAS.	4,99	9,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2022	ESMALTE DE UNHA DESODORÂNTE ROLON DESODORÂNTE ROLON GEL PARA CABELO GEL PARA CABELO ABSORVENTE HIGIENICO Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PARA OFICINAS E USO DAS CRIANÇAS DO GRUPO SCFV NO CRAS.	59,90
26/04/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 1/34960.		59,90
11/05/2022	Pagamento de Empenho 2770/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			59,90
TOTAL		59,90	59,90	59,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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