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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOÃO ODAIR DHAMER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2776	Data de lançamento:	26/04/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FARMÁCIA BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	SUPORTE DE FERRO PARA PRATELEIRA - DE FERRO PARA PRATELEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE FERRO PARA PRATELEIRAS DA FARMÁCIA DA UBS DO MUNICÍPIO.	387,50	3.875,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/04/2022	SUPORTE DE FERRO PARA PRATELEIRA - DE FERRO PARA PRATELEIRA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE FERRO PARA PRATELEIRAS DA FARMÁCIA DA UBS DO MUNICÍPIO.	3.875,00
02/05/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 890/040230918		3.875,00
10/05/2022	Pagamento de Empenho 2776/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.875,00
TOTAL		3.875,00	3.875,00	3.875,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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