| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 2803 | Data de lançamento: | 27/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. FUNDO MUN. DA ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | DEFESA CIVIL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 28 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1116.00 | PAPEL HIGIENICO C/ 04 ROLOS DE 60 MESTROS, FOLHA DUPLA FACE | 6,19 | 6.908,04 |
| 1116.00 | SACOLAO DE PLASTICO, TAMANHO MINIMO 50X80CM, PARA EMBALAR OS PRODUTOS DA CESTA BASICA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA CONFECCIONAR CESTAS BASICAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, EM CARATER DE URGENCIA, COM RECURSOS DA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM, CONTRATO N° 114/2022. | 1,19 | 1.328,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2022 | PAPEL HIGIENICO C/ 04 ROLOS DE 60 MESTROS, FOLHA DUPLA FACE SACOLAO DE PLASTICO, TAMANHO MINIMO 50X80CM, PARA EMBALAR OS PRODUTOS DA CESTA BASICA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A AQUISIÇAO DE PRODUTOS QUE SERAO DESTINADOS PARA CONFECCIONAR CESTAS BASICAS DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇAO, EM CARATER DE URGENCIA, COM RECURSOS DA DEFESA CIVIL, EM VIRTUDE DA ESTIAGEM, CONTRATO N° 114/2022. | 8.236,08 | ||
| 11/05/2022 | EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 8669. | 8.236,08 | ||
| 23/05/2022 | AJUSTE NA NOTA FISCAL | -8.236,08 | ||
| 25/05/2022 | EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 8721 | 8.236,08 | ||
| 27/05/2022 | Pagamento de Empenho 2803/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.236,08 | ||
| TOTAL | 8.236,08 | 8.236,08 | 8.236,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
