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Exercício: 2022
Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2843	Data de lançamento:	28/04/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFRIGERANTE	9,29	9,29
7.48	CARNE BOVINA	47,08	352,16
14.19	PAO CACETINHO	1,03	14,62
1.00	REFRIGERANTE Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DOS SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	6,99	6,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/04/2022	REFRIGERANTE CARNE BOVINA PAO CACETINHO REFRIGERANTE Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DOS SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	383,06
28/04/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 890/040278713.		383,06
11/05/2022	Pagamento de Empenho 2843/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			383,06
TOTAL		383,06	383,06	383,06
SALDO A PAGAR				0,00