Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AMAURI SEMENTES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2846 |
Data de lançamento: |
28/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 550.00 |
MUDAS DE FLORES
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FLORES PARA MIMOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES. |
2,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2022 |
MUDAS DE FLORES
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FLORES PARA MIMOS QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES. |
1.100,00 |
|
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| 09/05/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ, CFE NF Nº 5093. |
|
1.100,00 |
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| 13/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2846/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.100,00 |
| TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
