Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2022 |
REF. 1° TERMO ADITIVO CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA, PARA O SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE SÃO JOSE/ SÃO JORGE DO MUNCIPIO DE CAMPOS BORGES/ RS, CONTRATO N° 47/2022. |
13.474,56 |
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| 30/09/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº E/17. |
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7.841,60 |
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| 30/09/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2856/2022, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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156,83 |
| 14/10/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2856/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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7.684,77 |
| 01/11/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº E/21. |
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5.632,96 |
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| 01/11/2022 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2856/2022, 4105 - ERNA ADRIANA PENZ EIRELI |
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112,66 |
| 07/11/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2856/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.520,30 |
| TOTAL |
13.474,56 |
13.474,56 |
13.474,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
