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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2873 Data de lançamento: 29/04/2022
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: PROTECAO SOCIAL BASICA
Conta de Despesa: 3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS CÓPIA REPROGRAFICA Finalidade: REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O CRAS. 37,50 37,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/04/2022 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS CÓPIA REPROGRAFICA Finalidade: REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O CRAS. 37,50
12/05/2022 EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº E/2022206 37,50
18/05/2022 Pagamento de Empenho 2873/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 37,50
TOTAL 37,50 37,50 37,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.