Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2888 |
Data de lançamento: |
29/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
FOLHA DE OFÍCIO CAIXA - CAIXA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
279,00 |
837,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2022 |
FOLHA DE OFÍCIO CAIXA - CAIXA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CAIXAS DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
837,00 |
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| 24/05/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE DANFE Nº 1/3856 |
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731,40 |
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| 30/05/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2888/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
731,40 |
| 09/06/2022 |
DESPESA NÃO EFETIVADA |
-105,60 |
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| TOTAL |
731,40 |
731,40 |
731,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
