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Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2917	Data de lançamento:	02/05/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	23 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Secretaria Municipal de Administração – INSPETORIA VETERINARIA	140,00	980,00
7.00	Secretaria Municipal de Administração – SALA SECRETARIO	70,00	490,00
7.00	Secretaria Municipal de Administração e Planejamento / RECEPÇAO	320,00	2.240,00
7.00	Procuradoria Jurídica	160,00	1.120,00
7.00	Secretaria Municipal de Administração – SETOR PESSOAL	160,00	1.120,00
7.00	Secretaria Municipal de Administração – SETOR DE ENGENHARIA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS CONTRATO N° 106/2022.	600,00	4.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2022	Secretaria Municipal de Administração – INSPETORIA VETERINARIA Secretaria Municipal de Administração – SALA SECRETARIO Secretaria Municipal de Administração e Planejamento / RECEPÇAO Procuradoria Jurídica Secretaria Municipal de Administração – SETOR PESSOAL Secretaria Municipal de Administração – SETOR DE ENGENHARIA. REF. CONTRATAÇAO DE PESSOA JURIDICA, PARA A LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE COPIAS REPROGRAFICAS CONTRATO N° 106/2022.	10.150,00
02/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº E/2022274; E/2022275; E/2022276; E/2022278; E/2022279; E/2022281		1.450,00
23/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2917/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.450,00
11/07/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº E/2022335; E/2022336; E/2022337; E/2022339; E/2022340; E/2022342.		1.450,00
18/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2917/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.450,00
08/08/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº E/2022385; E/2022386; E/2022388; E/2022390; E/2022391; E/2022393.		1.450,00
25/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2917/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.450,00
05/09/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº E/2022438; E/2022440; E/2022441; E/2022443; E/2022444; E/2022445.		1.450,00
26/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2917/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.450,00
05/10/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° E/2022496; E/2022498; E/2022499; E/2022501; E/2022502; E/2022503.		1.450,00
08/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2917/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.450,00
16/11/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº E/2022566; E/2022568; E/2022569; E/2022571; E/2022572; E/2022573.		1.450,00
22/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2917/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.450,00
08/12/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº E/2022645; E/2022634; E/2022633; E/2022631; E/2022630; E/2022635;		1.450,00
17/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2917/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.450,00
TOTAL		10.150,00	10.150,00	10.150,00
SALDO A PAGAR				0,00