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Exercício: 2022
Nome do Credor: AUTO POSTO MACCARINI LTDA EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	2920	Data de lançamento:	03/05/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CUSTEIO - Vigilância em Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	35 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA (ABASTECIMENTO EM BOMBA) PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONTRATO N° 120/2022.	7,13	1.426,60

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2022	REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA ADITIVADA (ABASTECIMENTO EM BOMBA) PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONTRATO N° 120/2022.	1.426,60
01/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF Nº 101/127043		317,77
14/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF Nº 101/127765		276,83
22/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2920/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			317,77
24/06/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2920/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			276,83
01/07/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 101/128789		201,63
19/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2920/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			201,63
28/07/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/1198		500,43
05/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2920/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			500,43
19/08/2022	DESPESA NÃO EFETIVADA	-129,94
TOTAL		1.296,66	1.296,66	1.296,66
SALDO A PAGAR				0,00