Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
2937
Data de lançamento:
03/05/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BOTAS DE BORRACHA
59,91
59,91
1.00
LUVAS
5,79
5,79
4.00
LONA (SILO PLASTICO)
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS PELOS SERVIDORES EM ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
13,47
53,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/05/2022
BOTAS DE BORRACHA LUVAS LONA (SILO PLASTICO)
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS PELOS SERVIDORES EM ATIVIDADES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
119,58
27/05/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 1/256669
119,58
02/06/2022
Pagamento de Empenho 2937/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
119,58
TOTAL
119,58
119,58
119,58
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
