Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2940 |
Data de lançamento: |
03/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
JOGO DE PALHETAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE JOGO DE PALHETAS PARA VEÍCULO KA PLACAS IXW 0864 EM USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
255,00 |
255,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2022 |
JOGO DE PALHETAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE JOGO DE PALHETAS PARA VEÍCULO KA PLACAS IXW 0864 EM USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
255,00 |
|
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| 06/05/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/896. |
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255,00 |
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| 11/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2940/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
255,00 |
| TOTAL |
255,00 |
255,00 |
255,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
