Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2960 |
Data de lançamento: |
04/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROTECAO SOCIAL BASICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
LAJE DE AREIA |
50,00 |
300,00 |
| 2.00 |
CIMENTO |
80,00 |
160,00 |
| 1.00 |
AREIA |
80,00 |
80,00 |
| 0.70 |
TIJOLOS MACIÇOS |
242,00 |
169,40 |
| 2.00 |
CAL
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CARNEIRA DE USUÁRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
30,30 |
60,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2022 |
LAJE DE AREIA CIMENTO AREIA TIJOLOS MACIÇOS CAL
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA CARNEIRA DE USUÁRIO DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
770,00 |
|
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| 04/05/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 890/040389263 |
|
770,00 |
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| 12/05/2022 |
Pagamento de Empenho 2960/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
770,00 |
| TOTAL |
770,00 |
770,00 |
770,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
