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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ENERGIZZO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2961	Data de lançamento:	04/05/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
70.00	CABO PP 2X2,50MM 500V PRETO METROS - PP 2X2,50MM 500V PRETO METROS	8,72	610,40
1.00	PLUG MACHO 20A 2P 10A 250V BRANCO - 2P 10A 250V BRANCO	3,33	3,33
1.00	TOMADA BARRA TRIPLA 2P+T 20A BRANCO - BARRA TRIPLA 2P+T 20A BRANCO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS.	26,18	26,18

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/05/2022	CABO PP 2X2,50MM 500V PRETO METROS - PP 2X2,50MM 500V PRETO METROS PLUG MACHO 20A 2P 10A 250V BRANCO - 2P 10A 250V BRANCO TOMADA BARRA TRIPLA 2P+T 20A BRANCO - BARRA TRIPLA 2P+T 20A BRANCO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS.	639,91
04/05/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/131.		639,91
11/05/2022	Pagamento de Empenho 2961/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			639,91
TOTAL		639,91	639,91	639,91
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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