Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: L R JESUS E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
300 |
Data de lançamento: |
17/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ROLAMENTO - |
46,00 |
46,00 |
| 1.00 |
PLACA DIODO - |
190,00 |
190,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO - |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
REGULADOR - |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
POLIA - |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
ANEL AJUSTE - |
24,00 |
24,00 |
| 4.00 |
FITA ISOLANTE 19X5MM - |
7,00 |
28,00 |
| 1.00 |
FITA PLASTICA - |
20,00 |
20,00 |
| 3.00 |
FIO - |
15,00 |
45,00 |
| 4.00 |
FIO - |
10,00 |
40,00 |
| 4.00 |
FIO - |
3,00 |
12,00 |
| 3.00 |
FIO - |
6,00 |
18,00 |
| 4.00 |
ESPAGUETE - |
7,00 |
28,00 |
| 1.00 |
ESPAGUETE - |
5,00 |
5,00 |
| 1.00 |
ESPAGUETE - |
4,00 |
4,00 |
| 20.00 |
PRESILHA - |
0,60 |
12,00 |
| 30.00 |
PRESILHA - |
0,35 |
10,50 |
| 10.00 |
TERMINAL FIO - |
4,00 |
40,00 |
| 6.00 |
TERMINAL FIO - |
1,50 |
9,00 |
| 2.00 |
LUVA -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CARREGADEIRA W 18 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
0,50 |
1,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2022 |
ROLAMENTO - PLACA DIODO - ROLAMENTO - REGULADOR - POLIA - ANEL AJUSTE - FITA ISOLANTE 19X5MM - FITA PLASTICA - FIO - FIO - FIO - FIO - ESPAGUETE - ESPAGUETE - ESPAGUETE - PRESILHA - PRESILHA - TERMINAL FIO - TERMINAL FIO - LUVA -
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CARREGADEIRA W 18 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE. |
882,50 |
|
|
| 17/01/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CARLOS LUCIANO BARBOSA, CFE NF. Nº 038.545.623. |
|
882,50 |
|
| 09/02/2022 |
Pagamento de Empenho 300/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
882,50 |
| TOTAL |
882,50 |
882,50 |
882,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
