Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3005
Data de lançamento:
05/05/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
POLIA CORREIA ALTERNADOR
95,00
285,00
1.00
POLIA GIRABREQUIM
1.220,00
1.220,00
1.00
DEFLETOR RADIADOR
515,00
515,00
1.00
CORREIA ALTERNADOR
Finalidade: REF. REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO MICRO -ÔNIBUS PLACAS IMH 4026 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2022
POLIA CORREIA ALTERNADOR POLIA GIRABREQUIM DEFLETOR RADIADOR CORREIA ALTERNADOR
Finalidade: REF. REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO MICRO -ÔNIBUS PLACAS IMH 4026 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
2.140,00
05/05/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/900.
2.140,00
25/05/2022
Pagamento de Empenho 3005/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.140,00
TOTAL
2.140,00
2.140,00
2.140,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
