Nome do Credor: ANTIRION TECNOLOGIA EM IDENTIFICAÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3010
Data de lançamento:
05/05/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BASICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
57.00
CRACHÁ PVC - PVC
9,00
513,00
57.00
CORDÃO LISO (UNIDADE) - LISO (UNIDADE)
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (RBC)
3,50
199,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/05/2022
CRACHÁ PVC - PVC CORDÃO LISO (UNIDADE) - LISO (UNIDADE)
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CRACHÁS PARA IDENTIFICAÇÃO DAS EQUIPES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. (RBC)
712,50
22/06/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 1/27378
712,50
06/07/2022
Pagamento de Empenho 3010/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
712,50
TOTAL
712,50
712,50
712,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
