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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: PEDRO J CAMPOS DA ROSA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3054	Data de lançamento:	09/05/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	REFRIGERANTE	7,99	15,98
6.99	CARNE BOVINA	46,61	325,80
20.48	PAO CACETINHO	1,03	21,09
1.00	REFRIGERANTE	6,99	6,99
1.00	SAL GROSSO TEMPERADO Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DE SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	5,79	5,79

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/05/2022	REFRIGERANTE CARNE BOVINA PAO CACETINHO REFRIGERANTE SAL GROSSO TEMPERADO Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DE SERVIDORES EM TRABALHO NO INTERIOR DO MUNICIPIO. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	375,65
09/05/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 890/040483725.		375,65
23/05/2022	Pagamento de Empenho 3054/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			375,65
TOTAL		375,65	375,65	375,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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