Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ARONI DE OLIVEIRA BOLICO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
310 |
Data de lançamento: |
18/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A SANTO ANGELO/RS NO DIA 18/01/2022 PARA CONDUZIR A PACIENTE CHAUANE SCHERER BRUM PARA A REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA. |
64,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2022 |
REF. 1/2 DIARIA VIAGEM A SANTO ANGELO/RS NO DIA 18/01/2022 PARA CONDUZIR A PACIENTE CHAUANE SCHERER BRUM PARA A REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA. |
64,00 |
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| 18/01/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR IVANDRO BIAZZI CFE NF Nº 1/36122 E 2/36146. |
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64,00 |
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| 09/02/2022 |
Pagamento de Empenho 310/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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64,00 |
| TOTAL |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
