Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3104
Data de lançamento:
10/05/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PONTEIRA DE DIREÇÃO
120,00
120,00
2.00
KIT BUCHAS ESTABILIZADOR
40,00
80,00
1.00
BATENTE DE PORTA DIANT
35,00
35,00
2.00
ABRAÇADEIRA ESTABILIZADOR
15,00
30,00
1.00
JUNTA DESLIZANTE LADO RODA
Finalidade: REF. REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
260,00
260,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/05/2022
PONTEIRA DE DIREÇÃO KIT BUCHAS ESTABILIZADOR BATENTE DE PORTA DIANT ABRAÇADEIRA ESTABILIZADOR JUNTA DESLIZANTE LADO RODA
Finalidade: REF. REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
525,00
10/05/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/901.
525,00
25/05/2022
Pagamento de Empenho 3104/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
525,00
TOTAL
525,00
525,00
525,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
