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Exercício: 2022
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3107	Data de lançamento:	10/05/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.19	CARNE BOVINA	40,57	88,84
2.00	CONSERVAS ALIMENTICIAS	9,20	18,39
0.59	PAO FRANCES	13,68	8,07
0.40	PÃO SOVADINHO	15,00	6,00
2.00	PEPINO EM CONSERVA EM VIDRO	9,59	19,18
1.00	PEPINO EM CONSERVA EM VIDRO	10,59	10,59
1.92	CARNE BOVINA	43,13	82,80
1.00	REFRIGERANTE	7,49	7,49
1.07	SALSICHÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALMOÇO DE FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NAS ESTRADAS. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	35,06	37,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2022	CARNE BOVINA CONSERVAS ALIMENTICIAS PAO FRANCES PÃO SOVADINHO PEPINO EM CONSERVA EM VIDRO PEPINO EM CONSERVA EM VIDRO CARNE BOVINA REFRIGERANTE SALSICHÃO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALMOÇO DE FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NAS ESTRADAS. SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	278,87
16/05/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 8670.		278,87
23/05/2022	Pagamento de Empenho 3107/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			278,87
TOTAL		278,87	278,87	278,87
SALDO A PAGAR				0,00