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Exercício: 2022
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	3117	Data de lançamento:	10/05/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.24	PISO ESMALTE - ESMALTE	31,00	255,44
3.00	ARGAMASSA	36,00	108,00
2.00	REJUNTE	6,50	13,00
2.00	ESPAÇADOR	16,00	32,00
1.00	DESEMPENADEIRA DE AÇO - DE AÇO	27,00	27,00
6.00	JOELHO SOLDAVEL 90X 25 MM - SOLDAVEL 90X 25 MM	2,50	15,00
3.00	TEE	3,50	10,50
2.00	JOELHO 90 SOLDAVEL C/ BUCHA - 90 SOLDAVEL C/ BUCHA	7,50	15,00
1.00	TORNEIRA 220V ZAGONEL1 - 220V ZAGONEL1	180,00	180,00
1.00	CAP ROSCAVEL 1/2 - ROSCAVEL 1/2	2,50	2,50
2.00	VEDA ROSCA 18MMX10M - 18MMX10M	8,00	16,00
1.00	TORNEIRA COZINHA BICA MOVEL - COZINHA BICA MOVEL	85,00	85,00
1.00	TEE SOLDAVEL COM BUCHA - SOLDAVEL COM BUCHA	8,50	8,50
2.00	JOELHO ESG 40X90	6,00	12,00
2.00	DISCO CURVO - CURVO	8,00	16,00
0.50	Lixa ROLO - ROLO	8,00	4,00
1.00	ADAPTADOR DISCO DE BORRACHA - DISCO DE BORRACHA	15,00	15,00
2.00	TUBO SOLDÁVEL 25 MM	39,20	78,40
2.00	TUBO PVC ESGOTO 40MM - ESGOTO 40MM	52,00	104,00
1.00	TEE SOLDAVEL 40MM - SOLDAVEL 40MM	9,00	9,00
2.00	JOELHO ESG 40X90	5,10	10,20
1.00	JOELHO 45 ESGOTO 40MM - 45 ESGOTO 40MM	5,10	5,10
1.00	TEE ESGOTO 100X100MM - ESGOTO 100X100MM	19,00	19,00
1.00	DETERGENTE ÁCIDO(REMONOX) - ÁCIDO(REMONOX)	19,00	19,00
8.00	CHUMBADOR PARABOLT - PARABOLT	8,90	71,20
1.00	PARAFUSO	1,90	1,90
48.00	FIO CABO	8,10	388,80
1.00	ESTICADOR	10,00	10,00
2.00	GANCHO LATONADO - LATONADO	0,60	1,20
2.00	FITA ISOLANTE	10,00	20,00
40.00	TUBO PE 1/2X2,0MM - PE 1/2X2,0MM	2,20	88,00
1.00	Cola Silicone	20,00	20,00
1.00	CURVA 3/4 - 3/4	5,80	5,80
2.00	LUVA 1/2 - 1/2 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	4,00	8,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/05/2022	PISO ESMALTE - ESMALTE ARGAMASSA REJUNTE ESPAÇADOR DESEMPENADEIRA DE AÇO - DE AÇO JOELHO SOLDAVEL 90X 25 MM - SOLDAVEL 90X 25 MM TEE JOELHO 90 SOLDAVEL C/ BUCHA - 90 SOLDAVEL C/ BUCHA TORNEIRA 220V ZAGONEL1 - 220V ZAGONEL1 CAP ROSCAVEL 1/2 - ROSCAVEL 1/2 VEDA ROSCA 18MMX10M - 18MMX10M TORNEIRA COZINHA BICA MOVEL - COZINHA BICA MOVEL TEE SOLDAVEL COM BUCHA - SOLDAVEL COM BUCHA JOELHO ESG 40X90 DISCO CURVO - CURVO Lixa ROLO - ROLO ADAPTADOR DISCO DE BORRACHA - DISCO DE BORRACHA TUBO SOLDÁVEL 25 MM TUBO PVC ESGOTO 40MM - ESGOTO 40MM TEE SOLDAVEL 40MM - SOLDAVEL 40MM JOELHO ESG 40X90 JOELHO 45 ESGOTO 40MM - 45 ESGOTO 40MM TEE ESGOTO 100X100MM - ESGOTO 100X100MM DETERGENTE ÁCIDO(REMONOX) - ÁCIDO(REMONOX) CHUMBADOR PARABOLT - PARABOLT PARAFUSO BUCHA 10MM FIO CABO ESTICADOR GANCHO LATONADO - LATONADO FITA ISOLANTE TUBO PE 1/2X2,0MM - PE 1/2X2,0MM Cola Silicone CURVA 3/4 - 3/4 LUVA 1/2 - 1/2 Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	1.675,34
17/05/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF Nº 1/566; 1/567.		1.675,34
20/05/2022	Pagamento de Empenho 3117/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.675,34
TOTAL		1.675,34	1.675,34	1.675,34
SALDO A PAGAR				0,00