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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ADEMIR SOARES MACIEL

Dados do Empenho

Número do empenho:	3124	Data de lançamento:	11/05/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	INDUZIDO PARTIDA MWM	385,00	385,00
2.00	BUCHAS COLETOR	18,00	36,00
1.00	CHAVE MAGNÉTICA Finalidade: REF AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO FORD 14.000 PLACAS IBZ-2164 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	213,00	213,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2022	INDUZIDO PARTIDA MWM BUCHAS COLETOR CHAVE MAGNÉTICA Finalidade: REF AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO FORD 14.000 PLACAS IBZ-2164 DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	634,00
11/05/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 890/040522505.		634,00
02/06/2022	Pagamento de Empenho 3124/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			634,00
TOTAL		634,00	634,00	634,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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