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Última atualização realizada em 07/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: PEDRO JOCELI CAMPOS DA ROSA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3129	Data de lançamento:	11/05/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFRIGERANTE	7,59	7,59
5.85	CARNE BOVINA	49,79	291,27
0.56	PAO CACETINHO	10,99	6,15
1.00	FARINHA DE MANDIOCA Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DOS SERVIDORES EM TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	5,59	5,59

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2022	REFRIGERANTE CARNE BOVINA PAO CACETINHO FARINHA DE MANDIOCA Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOÇO DOS SERVIDORES EM TRABALHOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.	310,60
11/05/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº 890/040536811.		310,60
02/06/2022	Pagamento de Empenho 3129/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			310,60
TOTAL		310,60	310,60	310,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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