Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA COTRIEL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3145
Data de lançamento:
12/05/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CABO MADEIRA
13,83
13,83
1.00
ENXADA
18,55
18,55
1.00
CAVADEIRA COM CABO
72,36
72,36
1.00
CABO MADEIRA
13,83
13,83
2.00
FITA ISOLANTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
8,09
16,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2022
CABO MADEIRA ENXADA CAVADEIRA COM CABO CABO MADEIRA FITA ISOLANTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
134,75
27/05/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR JUAREZ GONZATTI, CFE NF Nº 1/256667
134,75
02/06/2022
Pagamento de Empenho 3145/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
134,75
TOTAL
134,75
134,75
134,75
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
