Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3147
Data de lançamento:
12/05/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO - PARA TELEFONE SEM FIO
Finalidade: RE. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO TELEFONE DA SALA DE ENFERMAGEM DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/05/2022
BATERIA PARA TELEFONE SEM FIO - PARA TELEFONE SEM FIO
Finalidade: RE. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO TELEFONE DA SALA DE ENFERMAGEM DO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.
30,00
20/05/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° E/631.
30,00
26/05/2022
Pagamento de Empenho 3147/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
