Nome do Credor: JOE GONCALVES FONTOURA E CIA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
3162
Data de lançamento:
13/05/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
CASTANHA DE PARAFUSO
55,00
330,00
7.00
PARAFUSO RODA
24,00
168,00
1.00
DIAFRAGMA DE FREIO
45,00
45,00
1.00
CATRACA DE FREIO
380,00
380,00
7.00
POLCA RODA
8,00
56,00
1.00
FLEXIVEL FREIO
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PRANCHA TIP TOP DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
60,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/05/2022
CASTANHA DE PARAFUSO PARAFUSO RODA DIAFRAGMA DE FREIO CATRACA DE FREIO POLCA RODA FLEXIVEL FREIO
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA PRANCHA TIP TOP DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE.
1.039,00
13/05/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR PAULO RITTER,CFE NF. Nº E/905.
1.039,00
02/06/2022
Pagamento de Empenho 3162/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.039,00
TOTAL
1.039,00
1.039,00
1.039,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
