Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RELOGIOS VARGAS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3190 |
Data de lançamento: |
16/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CRACHÁ
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CRACHÁ PARA IDENTIFICAÇÃO DA INSPETORA TRIBUTÁRIA DA SEC. MUN. DA FAZENDA. |
14,00 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/05/2022 |
CRACHÁ
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CRACHÁ PARA IDENTIFICAÇÃO DA INSPETORA TRIBUTÁRIA DA SEC. MUN. DA FAZENDA. |
14,00 |
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| 20/05/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CHAIANE B. N. MURATT CFE NF N° 1/6202 |
|
14,00 |
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| 24/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3190/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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|
14,00 |
| TOTAL |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
