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Exercício: 2022
Nome do Credor: ALBERINO JOAO PIEREZAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	3198	Data de lançamento:	16/05/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TORNEIRA ELETRICA VERS. BR LORENZETTI 220V - VERS. BR LORENZETTI 220V	259,00	259,00
1.00	TORNEIRA PROLONGADOR METAL 1/2 TORN/REGISTRO MEDIO 4CM - PROLONGADOR METAL 1/2 TORN/REGISTRO MEDIO 4CM	8,00	8,00
1.00	FITA ISOLANTE 20M AMANCO - 20M AMANCO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS.	12,00	12,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/05/2022	TORNEIRA ELETRICA VERS. BR LORENZETTI 220V - VERS. BR LORENZETTI 220V TORNEIRA PROLONGADOR METAL 1/2 TORN/REGISTRO MEDIO 4CM - PROLONGADOR METAL 1/2 TORN/REGISTRO MEDIO 4CM FITA ISOLANTE 20M AMANCO - 20M AMANCO Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS.	279,00
16/05/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR LUCIANE PANTZ DE SOUZA, CFE NF Nº 1/579.		279,00
25/05/2022	Pagamento de Empenho 3198/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			279,00
TOTAL		279,00	279,00	279,00
SALDO A PAGAR				0,00