| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA |
| Número do empenho: | 3238 | Data de lançamento: | 17/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 35 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO N° 132/2022. | 6,49 | 12.980,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/05/2022 | REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONTRATO N° 132/2022. | 12.980,00 | ||
| 26/05/2022 | EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 10/14190. | 12.980,00 | ||
| 31/05/2022 | Pagamento de Empenho 3238/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 12.980,00 | ||
| TOTAL | 12.980,00 | 12.980,00 | 12.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
