Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GROSSI DIESEL LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3240 |
Data de lançamento: |
17/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
35 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONTRATO N° 132/2022. |
6,49 |
12.980,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/05/2022 |
REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10 PARA USO NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONTRATO N° 132/2022. |
12.980,00 |
|
|
| 26/05/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROZANI MARIA GHUZI VIDAL, CFE NF Nº 10/14191 |
|
12.980,00 |
|
| 30/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3240/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
12.980,00 |
| TOTAL |
12.980,00 |
12.980,00 |
12.980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
