3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
VASSOURA PLÁSTICA
8,29
49,74
2.00
Lixa DAGUA - D'AGUA
2,09
4,18
2.00
PALHA DE AÇO BOMBRIL - BOMBRIL
1,99
3,98
2.00
AMACIANTE DORIGON - DORIGON
7,15
14,30
2.00
ODORIZANTE DE AMBIENTE
13,99
27,98
2.00
AMACIANTE DORIGON - DORIGON
7,15
14,30
1.00
ODORIZANTE DE AMBIENTE
11,69
11,69
3.00
ODORIZANTE DE AMBIENTE
11,69
35,07
2.00
AMACIANTE DORIGON - DORIGON
7,15
14,30
2.00
AMACIANTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
7,15
14,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/05/2022
VASSOURA PLÁSTICA Lixa DAGUA - D'AGUA PALHA DE AÇO BOMBRIL - BOMBRIL AMACIANTE DORIGON - DORIGON ODORIZANTE DE AMBIENTE AMACIANTE DORIGON - DORIGON ODORIZANTE DE AMBIENTE ODORIZANTE DE AMBIENTE AMACIANTE DORIGON - DORIGON AMACIANTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
189,84
20/05/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 3330
189,84
25/05/2022
Pagamento de Empenho 3264/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
189,84
TOTAL
189,84
189,84
189,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
