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Exercício: 2022
Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3266	Data de lançamento:	19/05/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PSF

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	CHA	4,39	13,17
9.00	COPO 180ML - 180ML	7,69	69,21
1.00	CHA	2,59	2,59
1.00	PAPEL ALUMINEO	4,19	4,19
2.00	CHA	4,39	8,78
2.00	COPO 50ML - 50ML	3,55	7,10
6.00	COPO 200ML - 200ML	8,49	50,94
8.00	COPO 50ML - 50ML	4,29	34,32
2.00	ADOÇANTE LIQUIDO	11,99	23,98
1.00	CHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	4,39	4,39

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/05/2022	CHA COPO 180ML - 180ML CHA PAPEL ALUMINEO CHA COPO 50ML - 50ML COPO 200ML - 200ML COPO 50ML - 50ML ADOÇANTE LIQUIDO CHA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA USO DAS EQUIPES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.	218,67
20/05/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 3330		218,67
25/05/2022	Pagamento de Empenho 3266/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			218,67
TOTAL		218,67	218,67	218,67
SALDO A PAGAR				0,00