Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3282 |
Data de lançamento: |
20/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAIXA DE SOM |
49,90 |
49,90 |
| 1.00 |
WEBCAM |
179,00 |
179,00 |
| 1.00 |
CARTUCHO DE TINTA
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DO PIM NO CRAS. |
89,90 |
89,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/05/2022 |
CAIXA DE SOM WEBCAM CARTUCHO DE TINTA
Finalidade: REF AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DO PIM NO CRAS. |
318,80 |
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| 20/05/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ROSIMAR SIGNOR MERLIN, CFE NF Nº 890/040688883. |
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318,80 |
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| 25/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3282/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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318,80 |
| TOTAL |
318,80 |
318,80 |
318,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
