Nome do Credor: COMAJA ALTO JACUI CONSELHO MUNICIPAL
Dados do Empenho
Número do empenho:
3493
Data de lançamento:
24/05/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PROCEDIMENTOS DIVERSOS
Finalidade: REF. PROCEDIMENTOS DIVERSOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL.
2.723,50
2.723,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/05/2022
PROCEDIMENTOS DIVERSOS
Finalidade: REF. PROCEDIMENTOS DIVERSOS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL.
2.723,50
26/05/2022
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 2939.
2.723,50
30/05/2022
Pagamento de Empenho 3493/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.723,50
TOTAL
2.723,50
2.723,50
2.723,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
