Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3495 |
Data de lançamento: |
24/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PILHA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
6,59 |
6,59 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2022 |
PILHA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DA EQUIPE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. SEC. MUN. DE SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL. |
6,59 |
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| 25/05/2022 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES TOLEDO CFE NF N° 3/140802 |
|
6,59 |
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| 27/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3495/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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6,59 |
| TOTAL |
6,59 |
6,59 |
6,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
